Para una comprensión de nivel principiante del flujo del proceso en el ciclo de adquisiciones, hay un total de 7 etapas:
- Solicitud de material
- Solicitud de presupuesto
- Cotización del proveedor
- Orden de compra
- Recibo de compra
- Factura de compra
- Entrada de pago
Para empezar, considerando el flujo estándar del ciclo de Compra, digamos que levantas una solicitud de Material en qlip BUSINESS dependiendo del artículo a Comprar.
Una vez que se presenta una solicitud de material, puede haber múltiples casos, como múltiples proveedores que ofertan o venden el mismo artículo, en este caso se abre una solicitud de cotización [RFQ] .
Una vez que se genera una RFQ, los proveedores publican sus tarifas contra la cantidad requerida. Las tarifas de los diferentes Proveedores pueden ser enviadas por los usuarios dentro de qlip BUSINESS o incluso a través del portal Web. Además, una vez que se reciben las cotizaciones, se pueden comparar utilizando Cotización del proveedor. Después de comparar la mejor cotización, se levanta una Orden de Compra contra ella. Después de generar una orden de compra, se puede generar una factura o un recibo de compra según el flujo del proceso en la organización, posteriormente se realiza la entrada de pago .