Nuestro negocio tiene 2 empresas hermanas donde SAS maneja clientes y órdenes de venta y BV maneja existencias, compras pero también algunos clientes locales.

Usando qlip BUSINESS deseamos implementar el siguiente flujo de trabajo.

1. Contactos de clientes SAS
2. SAS genera una orden de venta
3. SAS convierte la SO en una orden de compra para BV
4. BV recibe PO > SO de SAS
5. BV Cumple con el pedido desde Stock hasta el cliente final
6. Facturas BV SAS
7. SAS paga a BV
8. SAS factura cliente final y facturas

Responder:

Puede administrar este escenario utilizando la función Drop Shipping de qlip BUSINESS. Consulte el siguiente enlace para saber cómo funciona en qlip BUSINESS.

Pasos:

1. Para la empresa SAS, cree una orden de venta para el cliente. Asegúrese de marcar "Envío directo" para el artículo.
2. Para la Empresa SAS, agregue BV como Proveedor
3. Cree una orden de compra (PO) contra una orden de venta. En PO, seleccione BV como proveedor. Pero la dirección de envío será la dirección del cliente.
4. SAS creará una factura de compra, ya que están obligados a pagar a BV.
5. Contra la orden de venta original, SAS creará una factura de venta para el cliente y creará una entrada de pago más adelante.
6. La empresa BV agregará a SAS como su Cliente. Pueden crear una orden de venta para registrar ingresos en sus cuentas. Hacer nota de entrega para el cliente. Realizar factura de venta para SAS.