Pregunta: Tenemos clientes que devuelven artículos después de pagar la factura. Entonces, como de costumbre, creamos una nota de crédito. Pero a veces no hay otras facturas abiertas a las que podamos asignar la nota de crédito. Entonces, en este caso, tendremos que devolver el dinero a los clientes. ¿Cómo puedo registrar este tipo de transacciones que no tenemos crédito negativo en las facturas de lista?

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Debería poder administrar este escenario específico siguiendo los pasos que se comparten a continuación.

1. Primero, cree una nota de crédito contra una factura
2. A continuación, cree una entrada de pago para el importe de la devolución
3. Utilice la conciliación de pagos para cancelar el pago de la factura de venta original (y no de la nota de crédito en sí).

Nota: En caso de un ciclo de Compra, donde creas una nota de débito en el sistema para un escenario similar, los pasos serían los siguientes:

1. Primero, cree una Nota de Débito en el sistema contra la factura de Compra
2. A continuación, cree una entrada de Pago para el importe de la devolución.
3. Utilice la conciliación de pagos para copiar el pago de la factura de compra original (y no de la nota de débito en sí).